1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh chị xuất khẩu bộ BCTC theo TT 24/2024/TT-BTC ra file XML để nhập khẩu vào ứng dụng HTKK kiểm tra tính đúng đắn trước khi nộp tờ khai hoặc nộp trực tuyến lên cổng thông tin Thuế điện tử của Tổng cục Thuế – Bộ tài chính.
Từ phiên bản R17 phần mềm đáp ứng xuất XML Báo cáo B01/BCTC, B02/BCTC, B03/BCTC nộp cho cơ quan Thuế
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Kiểm tra khai báo Mã số thuế và Cơ quan thuế
1. Vào biểu tượng Bánh răng ⚙ (góc phải phía trên)\ Hệ thống\Thông tin đơn vị.
- Nhấn Sửa và nhập Mã số thuế.
- Nhấn Cất.
2. Vào biểu tượng Bánh răng ⚙ (góc phải phía trên)\ Thiết lập\ Tùy chọn, chọn Nghiệp vụ\Thuế:
- Nhấn Sửa.
- Chọn Cơ quan thuế bao gồm: Cơ quan thuế cấp cục, Cơ quan thuế quản lý.
- Nhấn Cất.
Bước 2: Xuất khẩu báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế
Lưu ý: Anh/chị thực hiện Lập Báo cáo tài chính và kiểm tra số liệu trước khi xuất XML nộp cơ quan Thuế theo hướng dẫn tại đây
1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Nộp báo cáo cho cơ quan thuế.
2. Chọn báo cáo cần xuất khẩu gửi cơ quan thuế:
- Chọn Năm báo cáo.
- Nhập thêm các thông tin như tên Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng, Người lập biểu, Ngày lập (nếu cần).
- Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Nếu đã khai báo đầy đủ Mã số thuế và Cơ quan thuế (như hướng dẫn ở Bước 1) thì phần mềm chuyển sang màn hình Xuất khẩu báo cáo nộp cho cơ quan thuế:
Bước 3: Nhấn Kiểm tra báo cáo để phần mềm thực hiện kiểm tra số liệu trước khi xuất khẩu.
- Xem Kết quả kiểm tra
Bước 4: Sau khi kiểm tra báo cáo xong, nhấn Xuất XML.
- Chương trình hiển thị thông báo xuất khẩu thành công.
- Lưu ý: Chương trình sẽ mặc định lưu về mục tải xuống (Downloads) dẫn đến khó quản lý và khó tìm. Vì vậy để dễ dàng tìm kiếm và quản lý các file tải xuống từ phần mềm anh/chị thực hiện theo hướng dẫn tại đây.
Bước 5: Nộp báo cáo cho cơ quan Thuế
Anh/chị Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
