3. Các bước thực hiện
Khi anh/chị mua tài sản từ nguồn kinh phí năm trước và có theo dõi danh sách tài sản trên phần mềm , anh/chị thực hiện như sau :
Bước 1: Vào Danh mục\Tài sản cố định.
Bước 2: nhấn Thêm.
Bước 3: Thông tin chi tiết cần khai báo:
- Khai báo thông tin tại mục Thông tin chung: Mã tài sản, Tên tài sản, Loại tài sản, Phòng/Ban, Nguồn HT và 1 số thông tin khác.
- Hiện trạng sử dụng: chọn hiện trạng theo loại hình đơn vị tương ứng
- Khai báo thông tin tại mục Thông tin hao mòn/khấu hao.
– Nhập Ngày mua, phần mềm tự động lấy lên Ngày ghi tăng và Ngày sử dụng
– Nhập Nguyên giá, phần mềm tự động tính ra giá trị HM/KH năm 
Lưu ý: Nếu muốn mua sắm nhiều tài sản giống nhau, nhập số lượng tại ô Số lượng nhân bản.
Số lượng nhân bản = số lượng thực tế – 1
- Khai báo thông tin tại mục Phụ tùng kèm theo
Bước 4: Nhấn Cất.
Bước 5: Chọn hình thức mua sắm Tài sản cố định. Ví dụ: Mua TSCĐ qua chuyển khoản kho bạc.
Bước 6: Nhấn Có để sinh chứng từ Mua và ghi tăng Tài sản cố định
Bước 7: Kiểm tra thông tin trên chứng từ tự động sinh, đồng thời nhập bổ sung thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị trả tiền, Mục lục ngân sách.
- Hạch toán TK Nợ 211, TK Có 1351
- Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời: Phần mềm tự động sinh TK Có 008222
- Nhấn Cất
Bước 8: Kết chuyển nguồn kinh phí đã mua sắm TSCĐ từ nguồn năm trước
- Vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác
- Hạch toán TK Nợ 4688, TK Có 421, Tích vào cột Nguồn năm trước, Chọn nguồn, chương, khoản, nhập số tiền
Bước 9: Nhấn Cất
