1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn anh/chị các bước xử lý khi lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS.VN thì số tiền trên mẫu số 20a bị ghi nhận lên gấp đôi
2. Các bước thực hiện
2.1. Nguyên nhân
- Do đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ (chuyển khoản kho bạc,…) bên phần mềm kế toán và đã sinh TK 008 rồi
- Sau đó khi lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ QLTS sang thì hạch toán thêm 1 lần nữa và sinh đồng thời TK 008 một lần nữa làm sai mẫu số 01a
2.2. Giải pháp
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Cách 1: Bỏ ghi và xóa chứng từ chuyển khoản kho bạc mua TSCĐ và lấy chứng từ ghi tăng từ MISA QLTS
Bước 1: Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc\Danh sách chuyển khoản kho bạc
Bước 2: Trên danh sách Chuyển khoản kho bạc, tại dòng chứng từ mua tài sản cố định, bạn tích vào hình tam giác ⏷ ở cột chức năng và chọn Bỏ ghi
Sau thực hiện xong, bạn in lại báo cáo đối chiếu để kiểm tra số liệu
