Nguyên nhân
TSCĐ được khai báo trên MISA QLTS khai báo sai nguồn nên khi lấy sang mimosa hạch toán sai nghiệp vụ.
Giải pháp
Sửa tay lại trên chứng từ tính hao mòn được lấy từ MISA QLTS sang.
Ví dụ:
- Khách hàng khai báo nhầm TSCĐ vào nguồn Học phí nhưng thực tế phải là nguồn Ngân sách không tự chủ thì khi lấy sang Mimosa đang tự động hạch toán Nợ TK 642/Có TK 2141 thì sửa lại thành Nợ TK 6113/Có TK 2141.
- Hoặc đơn vị cơ quan nhà nước TSCĐ khách hàng khai báo nhầm vào nguồn khác nhưng thực tế là nguồn tự chủ thì khi lấy xuống phần mềm đang hạch toán Nợ TK 6423/Có TK 214 thì sửa lại định khoản đúng là Nợ TK 6113, 6123/Có TK 2141 .
Xem thêm các nghiệp vụ hạch toán hao mòn theo từng nguồn tại đây
