1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn anh/chị cách kiểm tra và xử lý khi thực hiện kiểm tra chứng từ sổ sách phần mềm cảnh báo có chứng từ ghi giảm tài sản cố định có số tiền hạch toán khác với số tiền nguyên giá đã ghi giảm trên QLTS.VN.
Trường hợp các chứng từ ghi giảm tài sản cố định được hạch toán trên Mimosa có số tiền khác với số tiền ghi giảm trên QLTS.VN thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết tại phần 4.2.11 như sau:
2. Cách xử lý
Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:
1. Nhấn vào số chứng từ trên báo cáo.
2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa. Sửa lại số tiền cho đúng với số tiền ghi giảm trên QLTS.
3. Sau đó nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp chứng từ ghi giảm trên QLTS đã đúng, anh/chị có thể xóa chứng từ ghi giảm sai đã lấy về đi rồi lấy lại từ QLTS theo hướng dẫn tại đây.
